老師，我7月暫估庫存商品是48000，這個月到票實際是52513.28，做賬：借庫存商品紅字48000，借庫存商品52513.28，然后我?guī)齑嫔唐肪惋@示-4513.28，我該怎么辦呢？

maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

2020-09-07 15:42

咋會是負數(shù)，你截圖給我看看，你這個是負數(shù)，做庫存商品比這個大，你去看下明細賬，看啥情況，或者是你截圖你明細賬，是不是你這個直接48000 之前結轉成本沒有沖掉，這個也需要沖掉才可以

雪白的溪流追問

2020-09-07 15:56

就是我暫估得時候，借庫存商品48000，然后月底結轉到主營業(yè)務成本48000。然后這個月實際到票52513.28，我先紅沖之前得庫存商品借-48000，然后根據(jù)正確發(fā)票借庫存商品52513.28，就導致庫存商品有負數(shù)了啊

maize老師解答

2020-09-07 16:04

借庫存商品-48000 貸應付賬款-48000 借主營業(yè)務成本-48000 貸庫存商品 -48000 之后根據(jù)發(fā)票做借庫存商品52513.28 貸應付賬款52513.28 借主營業(yè)務成本52513.28 貸庫存商品，52513.28 ，你是這樣做嗎？現(xiàn)在是負數(shù)？

雪白的溪流追問

2020-09-07 16:04

老師，我該怎么處理啊

雪白的溪流追問

2020-09-07 16:10

哦，主營業(yè)務本也要紅字沖銷啊？