會計小白 追問

2020-09-07 09:59

借：應收賬款    4000
貸：主營業務成本-廣告收入3960.4
貸：應交稅費-應交增值稅39.6

bamboo老師 解答

2020-09-07 09:59

借：應收賬款 -4000
貸：主營業務成本-廣告收入-3960.4
貸：應交稅費-應交增值稅-39.6

會計小白 追問

2020-09-07 10:02

那開正數發票還用做分錄么

bamboo老師 解答

2020-09-07 10:03

開正數發票還用做分錄

會計小白 追問

2020-09-07 10:05

那做分錄是不是和原來一樣呢

bamboo老師 解答

2020-09-07 10:10

是的 做的分錄跟原來的一樣

會計小白 追問

2020-09-07 10:12

但是這樣的話   我的資產負債表應收賬款變成12000   實際是4000  這個后期怎么弄呢

bamboo老師 解答

2020-09-07 10:13

那您開具了紅字發票后不是沖減了么？不是應該沖減8000么

會計小白 追問

2020-09-07 10:16

好的  謝謝 老師  原來是我把沖紅的分錄寫反了

bamboo老師 解答

2020-09-07 10:17

嗯嗯 那您改回來就好了