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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-09-02 12:24

你好   往來一般要求按月核對，按季度清理；這個就要看你說的什么內部往來賬 是自己員工內部的話；在往來賬自查無誤的基礎上，與對方單位進行余額核對。如果雙方余額一致，則表明雙方的業務記錄無誤。如果有差異的：比如1、核對雙方的業務發生額，可不按時間順序逐筆核對，而是分別核對借方發生額或者貸方發生額;
  2、核對單位往來賬中的借方發生額或者貸方發生額，找出借方發生額或者貸方發生額對應的業務。若此類業務對余額不產生影響，則問題可能存在與沒有借貸對應關系的業務中。

會計學堂 追問

2020-09-02 13:38

屬于情況一，情況一是沒有必要查憑證的是嗎

meizi老師 解答

2020-09-02 13:39

你好  是的  你都沒有差異的話  就可以核對發生額和余額是否一致就行了。

會計學堂 追問

2020-09-02 13:39

只有找出借貸差額

會計學堂 追問

2020-09-02 13:58

就是在差異，期末有余額，這種怎么辦呢

會計學堂 追問

2020-09-02 14:29

樂老師，還在看嗎，麻煩你在幫我解答下

會計學堂 追問

2020-09-03 09:11

樂老師，咋不回復我問題呢

meizi老師 解答

2020-09-16 14:46

都沒有差異的話 就可以核對發生額和余額是否一致就行了。

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