夭夭 追問

2020-09-01 13:52

購入的。前面是專賣店，現在變更成了公司，所以錄入期初余額只有一個科目呢

bamboo老師 解答

2020-09-01 13:53

請問款項支付了么

夭夭 追問

2020-09-01 13:57

很久以前付的，東西就一直放著

bamboo老師 解答

2020-09-01 13:57

那可以貸方用其他應付款 掛老板的往來

夭夭 追問

2020-09-01 14:02

現在是正規的公司了股東都幾個，這個月銷售了之前的庫存貨才想到這個問題。現在走銷售了，不能掛老板吧，不然啥沖賬

bamboo老師 解答

2020-09-01 14:04

那對應的購入商品的時候是支付了貨款 貸方是應付賬款或者銀行存款 您銀行存款沒有金額 現在只好掛這個
不然您掛未分配利潤也可以 不過掛未分配利潤后期涉及到分配的時候要計算繳納個人所得稅 所以不建議

夭夭 追問

2020-09-01 14:07

老師，掛往來，怎么沖賬呢

bamboo老師 解答

2020-09-01 14:09

到時候單位有錢了 把這個錢支付給股東或者法人就好了

夭夭 追問

2020-09-01 14:10

但這個不是虛的嗎？這個要不要準備什么單據一起呢

bamboo老師 解答

2020-09-01 14:12

可以做個入庫單報銷 然后掛老板往來 
或者做庫存盤盈也可以

夭夭 追問

2020-09-01 14:18

盤盈的賬務處理是？

bamboo老師 解答

2020-09-01 14:20

借：庫存商品
貸；待處理財產損益
借：待處理財產損益
貸：管理費用
最終在未分配利潤體現