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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-07-25 20:06

我的發票是電費發票

萍水相逢 追問

2016-07-25 20:09

在五月份已經做過費用支出了,在七月份又紅沖了這張發票,又重新開出這張發票,五月已經認證抵扣過了,請問七月這份憑證怎么做?進項轉出怎么做憑證

萍水相逢 追問

2016-07-26 08:16

我在5月份做的是借:營業費用,借:應交稅金一應交增值稅一進項稅額,貸:銀行存款,在7月份紅沖了這張發票再重新開出了這張發票怎么做分錄,怎么做5月份已認證抵扣過的進項稅額,怎么做進項稅額轉出這份分錄

鄒老師 解答

2016-07-25 15:41

借;應付賬款等科目    貸;原材料等科目   貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額)

鄒老師 解答

2016-07-25 20:20

借;應付賬款等科目 貸;制造費用等科目 貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
這個就是7月份沖紅需要做的分錄

鄒老師 解答

2016-07-26 08:32

你好,不是進項轉出,而是沖減5月份的分錄。然后再根據發票做帳務處理。

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相關問題討論
借;應付賬款等科目 貸;原材料等科目 貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
2016-07-25 15:41:55
你好,這個不是所有的都需要做的,實實在在是企業的成本或是費用做憑證即可。
2019-05-16 16:34:03
你好,還是按照17%的金額做
2018-05-12 14:48:25
你好,借;原材料等科目,應交稅費——應交增值稅(待認證進項稅額),貸;銀行存款等科目
2019-06-17 15:57:59
你好,只要確實有貨進來,這個發票沒有到的可以暫估入庫 借庫存商品 貸應付賬款--暫估
2019-11-28 16:09:50
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