老師，您好，我們公司給上級(jí)公司（上級(jí)公司是我們的股東）匯過(guò)一筆費(fèi)用，這筆錢不是我匯的（當(dāng)時(shí)我還沒(méi)來(lái)公司），這筆費(fèi)用我后來(lái)走賬走的是管理費(fèi)用-上級(jí)管理費(fèi)，現(xiàn)在的問(wèn)題是我這筆業(yè)務(wù)的記賬憑證后面就附帶一個(gè)銀行回單，需不需要附個(gè)和上級(jí)公司之間有個(gè)協(xié)議之類的文件？

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-08-25 15:21

你好，這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)？

風(fēng)吹麥浪追問(wèn)

2020-08-25 15:23

我也不太清楚，就是匯給上級(jí)公司的錢，您說(shuō)這個(gè)怎么處理呢？

郭老師解答

2020-08-25 15:24

正常做帳匯算清繳調(diào)整
可以沒(méi)有合同。

風(fēng)吹麥浪追問(wèn)

2020-08-25 15:26

您說(shuō)的匯算清繳怎么調(diào)整？

郭老師解答

2020-08-25 15:35

納稅調(diào)整明細(xì)表
扣除項(xiàng)目
其他

風(fēng)吹麥浪追問(wèn)

2020-08-25 15:37

老師，這個(gè)能稅前扣除的吧

郭老師解答

2020-08-25 15:37

為啥能？
沒(méi)有發(fā)票的你們

風(fēng)吹麥浪追問(wèn)

2020-08-25 15:37

哦，那就正常調(diào)整之后繳企業(yè)所得稅

郭老師解答

2020-08-25 15:48

是的
不能抵扣所得稅

風(fēng)吹麥浪追問(wèn)

2020-08-25 15:54

好的，老師，我知道了，謝謝！

郭老師解答

2020-08-25 15:56

不用客氣的
應(yīng)該的

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