哭泣的戰斗機 追問

2020-08-20 11:53

好的老師，如果是跨月的怎么調整？

如果后面的租金都按發票一次性確認收入，這樣可以嗎？還是需要每月確認收入呢

meizi老師 解答

2020-08-20 11:54

你好 跨月的話就直接調整就行了 。      建議是按權責發生制按月做收入     開票之后一次性繳納稅費

哭泣的戰斗機 追問

2020-08-20 14:10

按月做收入是：借：其他應收（租戶） 貸：其他業務收入
開發票：借：其他業務收入  貸：應交稅費-銷項    是這樣嗎

如果沒有開票按月確認收入，那報稅怎么處理呢？報表的收入就跟申報表不一樣了

meizi老師 解答

2020-08-20 14:15

你好  按月做收入   不管你是否開票 都要做 借其他應收款 -租戶 貸其他業務收入  應交稅費-應交增值稅    你不是按月來開票嗎

哭泣的戰斗機 追問

2020-08-20 14:29

老師，沒有每個月開票，收到租金才會開，這種情況怎么處理比較好

meizi老師 解答

2020-08-20 14:31

你好  先做應收賬款 做無票收入  處理    借應收賬款貸其他業務收入  應交稅費-應交增值稅

哭泣的戰斗機 追問

2020-08-20 14:53

老師 這是開票以后再用 其他應收款沖應收賬款嗎

meizi老師 解答

2020-08-20 14:56

你好     你其實一開始就可以直接掛應收賬款 不用掛其他應收款的

哭泣的戰斗機 追問

2020-08-20 15:18

好的，老師，如果這樣操作的話，無票收入報稅和開了發票報稅，怎么處理啊

meizi老師 解答

2020-08-20 15:22

你好   先報無票收入     申報填寫未開具發票欄次去 ； 后面開票了 就先沖無票收入  在按開票收入來報    未開票收入欄次寫負數 在把開票收入填寫正數報