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收到一張費用發票，我司已認證，賬務已入賬后發現對方將公司名稱開錯，次月發票對方已沖紅，開具正確發票給我司，稅務已做進項稅額轉出，賬務應該如何處理，才能處理此業務！
ソ尐様ル
于2020-08-14 16:50 發布 ??1383次瀏覽
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立紅老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2020-08-14 16:53
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請問，我們是購買方，因質量問題從質保金中扣除一部分費用后，將剩余質保金打款給了銷售方。此前銷售方給我們已經開具了全額發票。并且我們已經認證了這張發票。現在因為扣款，實際支付不等于發票金額，那扣款的部分是不是要進項稅額轉出？怎么處理呢？
答： 您好 扣款的部分應該對方開具紅字發票 然后進項稅額轉出
收到一張費用發票，我司已認證，賬務已入賬后發現對方將公司名稱開錯，次月發票對方已沖紅，開具正確發票給我司，稅務已做進項稅額轉出，賬務應該如何處理，才能處理此業務！
答： 你好， 開具紅字發票時，做與原分錄相同的負數分錄 借，管理費用等，負數 借，應交稅費一應增進項，負數 貸，應付賬款等，負數 收到正確發票 借，管理費用等，正數 借，應交稅費一應增進項，正數 貸，應付賬款等，正數
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請問老師，公司員工開幾張專票，但不能報銷，這個是滯留還是進項稅轉出，如果進項稅額轉出，那么這費用也是報不了的，求指點
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知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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