老師，我們公司用用友財務軟件做賬，這月發現資產負債表的未分配利潤期末余額減去年初余額不等于利潤表的凈利潤的累計數，發現是一筆今年1月份從公戶上有筆支出，公司車輛保險，當時保險公司沒有開具發票，我直接走的管理費用-車輛保險，7月份票據到了，計提了車船稅，又把正確的分錄沖了一下1月份的管理費用，借：管理費用-車輛保險 應交稅費-應交增值稅（進項稅） 應交稅費-車船稅 貸：管理費用-車輛保險，貸方這筆管理費用利潤表中體現了，可資產負債表中沒有，我該怎么做？是把之前那張憑證都沖紅嗎？

過時的項鏈

于2020-08-13 14:59 發布 ??1000次瀏覽