糊涂 追問

2020-08-13 14:09

資產負債表中的未分配利潤等于年初未分配利潤+利潤表中凈利潤的本年累計數  這個公式對嗎？

 然后我這個月情況：資產負債表中：年初未分配利潤29925.58，利潤表中凈利潤的本年累計數111278.05，資產負債表中的未分配利潤期末數108403.93； 根據公式，29925.58+111278.05=141203.63 ，141203.63-108403.93=32799.7，相差這個數，對嗎？那怎么查賬？

徐阿富老師 解答

2020-08-13 14:14

記得上次我和你說過這個問題的，涉及有以前年度損益調整、補交所得稅或退所得稅，這個公式是不對應的，你這個差額就是這里說的這個原因，你查下

糊涂 追問

2020-08-13 14:16

我知道，之前一直對的上的，但是5月份開始，有差額1785.26對不上，然后6月也對不上了

徐阿富老師 解答

2020-08-13 14:21

查利潤分配明細賬就能發現

糊涂 追問

2020-08-13 14:56

老師，我想問下，應交稅金，負數是代表什么意思

徐阿富老師 解答

2020-08-13 14:57

負數代表有留底稅或者稅款多交