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徐阿富老師

職稱： 中級會計師

2020-08-11 17:29

你好，和專票認證合計金額一起填報本期認證抵扣金額就好

嘻嘻 追問

2020-08-12 09:51

 這個填了對嗎？

徐阿富老師 解答

2020-08-12 09:55

你好，你看下16131.95這個稅額，是認證過的進項稅額，是不是已經把通行費的稅額加上去了，，看我這句話：和專票認證合計金額一起填報本期認證抵扣金額就好。這說明這里的16131.95已經包含了通行費電子普通發票，所以，下面的其他這里不用再填了，否則是重復了

嘻嘻 追問

2020-08-12 10:45

我是填了其他扣稅明細表以后自動帶過來的，不是我填的

16131.95不包含通行費電子普通發票

徐阿富老師 解答

2020-08-12 10:49

你好，如果沒有包括，那么填其他這里就對的，

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相關問題討論
你好，和專票認證合計金額一起填報本期認證抵扣金額就好
2020-08-11 17:29:24
有些是的 你自己手動填寫試下
2020-07-11 11:17:27
通行費增值稅電子普通發票在填列增值稅納稅申報表的附表1時填在專用發票欄，通行費增值稅電子普通發票需要認證，與增值稅專用發票一樣處理。
2018-11-02 21:38:34
是的，需要打印出來，作為憑證附件使用的。
2018-12-18 16:58:43
同學，你好，上年度發生的成本、費用，在上年度已經開具了發票，由于某些原因而拖延至次年才收到發票。 應對方法：應在年終結賬時，在無附件的情況下，按照發票金額確認成本、費用。取得發票后，將相應發票作為附件補充至原記賬憑證，并在收到發票當期確認進項稅（可抵扣的專用發票）。 在次年匯算清繳前取得相應發票的：可以在當年企業所得稅匯算清繳時扣除。 在次年匯算清繳前未取得相應發票的：在當年的匯算清繳時，應進行納稅調整，在收到發票的年度再去進行追補（當然不能超過5年）。 第二種問題：是上年度發生的成本、費用，由于種種原因到次年才取得對方開具的發票，發票的項目欄填寫的仍是上年發生的費用。 應對方法：在年終結賬時，應按預計金額確認相應的成本、費用。在收到發票后，根據實際發生金額，對原預計金額進行調整。如果取得的發票與預計金額存在差額，取得發票的時點發生在出具財務報告前，應調整當年的賬務和財務報表，取得發票的時點如發生在財務報告后，應通過“以前年度損益調整”進行差錯更正，但是進項稅應計入取得發票的當期。
2021-11-27 01:48:05
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