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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-08-10 20:03

你好是的,是這么理解。

秦歌 追問

2020-08-10 20:17

能分析一下嗎?對(duì)稅收來講為什么這樣做?

郭老師 解答

2020-08-10 20:18

你好,增值稅就是這么規(guī)定的。

秦歌 追問

2020-08-10 20:21

簡(jiǎn)單計(jì)稅已經(jīng)是給了優(yōu)惠了,還讓扣分包款,不是虧了嗎?一般計(jì)稅稅率0.09,卻不讓扣分包款,說不通啊老師

郭老師 解答

2020-08-10 20:22

一般計(jì)稅開9%的發(fā)票,他可以用材料或者是人工的專票進(jìn)項(xiàng)來抵扣。

郭老師 解答

2020-08-10 20:22

開了3%,他不是甲供材,就是清包工,它的成本少。

秦歌 追問

2020-08-10 20:29

9%的是一般納稅人,3%的是小規(guī)模納稅人。對(duì)于小規(guī)模納稅人可以理解為是優(yōu)惠+優(yōu)惠嗎

郭老師 解答

2020-08-10 20:32

你好,3%的是一般納稅人,這里說的都是一般納稅人的
一般納稅人的簡(jiǎn)易計(jì)稅。

秦歌 追問

2020-08-10 20:33

這個(gè)3%的稅能抵扣嗎

郭老師 解答

2020-08-10 20:33

收入減去成本來抵扣增值稅。

秦歌 追問

2020-08-10 20:34

是不是一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅的,進(jìn)項(xiàng)稅不得抵扣,然后就允許減分包款

郭老師 解答

2020-08-10 20:34

你好是的,可以這么理解。

秦歌 追問

2020-08-10 20:36

老師這題怎么解,我又算錯(cuò)了,

郭老師 解答

2020-08-10 20:36

一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅,他的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,就允許抵扣分包,是不是收入減去分包款來交增值稅。

秦歌 追問

2020-08-10 20:44

這個(gè)懂了,老師幫我看一下這個(gè)圖,怎么計(jì)算

郭老師 解答

2020-08-10 20:45

你好,哪個(gè)圖片里的?

秦歌 追問

2020-08-10 20:52

這個(gè)圖片

郭老師 解答

2020-08-10 21:05

你好
100/(1-9%)*9%加5*9%

轉(zhuǎn)出是這個(gè)的。

秦歌 追問

2020-08-10 21:09

就是這個(gè)1-9%沒看懂

郭老師 解答

2020-08-10 21:10

賬面成本/1-扣除率*扣除率
可以記住這個(gè)公式。

上傳圖片 ?
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你好,比如收入100,全額100/1.06*6%,差額征稅可以有個(gè)扣除數(shù),扣除40,(100-40)/1.06*6%
2019-08-22 12:29:28
你好是的,是這么理解。
2020-08-10 20:03:59
你好同學(xué),全額征稅就是我按開發(fā)票的金額計(jì)算銷項(xiàng)的意思。一般情況下,一般納稅人適用一般計(jì)稅方法計(jì)算增值稅額,小規(guī)模納稅人適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,一般納稅人部分特定項(xiàng)目可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法來計(jì)算征收增值稅。 正常情況下,納稅人發(fā)生應(yīng)稅行為,按取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷售額即全額征稅;但對(duì)于部分項(xiàng)目允許以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付給規(guī)定范圍納稅人的規(guī)定項(xiàng)目?jī)r(jià)款后的余額為銷售額征稅,即差額征稅。 一般計(jì)稅就是代表全額計(jì)稅,同學(xué)。
2020-07-06 16:55:02
差額征稅全額開票的話就是沒有備注差額納稅,開的全額的專用發(fā)票或者普票,稅也是按照全額計(jì)算的 差額納稅差額開票的話就是按照差額征稅的,備注欄扣除額,然后按照差額計(jì)稅的
2020-04-20 10:48:33
您好,區(qū)別就是全額開票只能開普通發(fā)票,差額開票可以開一張普通發(fā)票和一張專用發(fā)票。詳見圖片。
2017-09-15 21:12:19
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