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送心意

王超老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2020-08-09 08:44

你好
1、取得進項票當月認證

借：相關科目

       應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額)

       貸：銀行存款

2、待認證進項稅額轉入抵扣時

借：應交稅費-應交增值稅(進項稅額)

       貸：應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額)

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相關問題討論
你好，不需要轉出，是確認銷項稅額，進項稅額可以抵扣。
2020-08-03 15:21:56
你好 1、取得進項票當月認證 借：相關科目 應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額) 貸：銀行存款 2、待認證進項稅額轉入抵扣時 借：應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸：應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額)
2020-08-09 08:44:17
一般納稅人兼營免稅項目或者非增值稅應稅勞務而無法劃分不得抵扣的進項稅額的，按下列公式計算不得抵扣的進項稅額： 不得抵扣的進項稅額＝當月無法劃分的全部進項稅額×當月免稅項目銷售額、非增值稅應稅勞務營業額合計÷當月全部銷售額、營業額合計
2022-01-11 09:28:24
您好 請問去年年末的時候增值稅三級科目沒有結平么
2019-10-31 18:22:24
你好 這個不用特別做分錄 進項留底就反應在應交稅費-應交增值稅=轉出未交增值稅的借方 進項稅額不足就是需要繳納增值稅
2019-09-08 14:39:29
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