敏兒 追問

2020-08-08 11:37

老師，如果是做福利費的話，我們的這個增值稅就是不抵扣了？？直接做不抵扣認證就行了？？另外，由于房東不愿意承擔個人所得稅，增值稅等，不然就不開票，所以我們公司自己交了他的個人所得稅等，這些稅金沒辦法稅前扣除，只能做營業外支出了，是嗎？

maize老師 解答

2020-08-08 11:40

沒有發票還是建議做內賬吧，是不能抵扣，我們公司自己交了他的個人所得稅 這個沒有發票你做福利費，還是一樣需要先全額調出6000 這個金額

敏兒 追問

2020-08-08 11:48

6000元是有發票的，那些原本該房東的交的個稅、房產稅等有290多元也是有稅局給的完稅證明；只是說這個部份的錢，不應該由我們公司出

maize老師 解答

2020-08-08 12:00

這個做營業外支出，匯算清繳納稅調增，