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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-07-14 16:58

你好老師,我們是小規模納稅人,企業所得稅是核定征收,核定稅率是10%,第二季度的不含稅收入為25021.95元,第一季度繳納的企業所得稅是228.95元,那第二季度的企業所得稅應該怎么計算?謝謝

鄒老師 解答

2016-07-14 16:24

應納稅額=利潤總額*適用稅率-以前季度預繳稅額
你好,根據這個公式計算本季度需要預交的所得稅

鄒老師 解答

2016-07-14 17:49

25021.95*10%*10%

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你好,企業所得稅=應納稅所得額 * 稅率 應納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準予扣除項目金額—⑤允許彌補以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
嗯,你好在咱具體實操中啊,這個營業外支出分兩種情況,一種是這個營業外支出呢,你合理合規可以扣除,那就從嗯,在計算所得稅的時候就要減去營業外支出,如果你這個營業外支出不符合匯算清繳扣除的要求,你就不能扣除他。
2022-03-10 15:49:32
企業所得稅是收入減去成本費用后的金額乘以稅率計算呢。
2021-08-13 13:13:11
你好同學遞延發生在貸方的時候,比如資產的減少,負債 的增加就是不加的同學。
2021-05-07 16:15:34
公司減資首先要公司董事會討論通過,提交股東大會表決通過.然后要登報公告并向公司所有債權人發書面通知,如果30天內所有債權人未提出異議,再報工商行政管理部門申請減資. 因公司減資的形式不同其會計分錄也有所不同. 1、所有股東按股權比例同步減資不取走增值部分 借:實收資本 貸:銀行存款 2、所有股東按股權比例同步減資并按比例同步取走增值部分 借:實收資本 利潤分配--未分配利潤 貸:銀行存款 其他應付款(代扣代繳個人所得稅) (注:如果有個人股東,個人股東取走的增值部分,公司要代扣代繳20%的個人所得稅,如果是公司股東,只要減子公司提供稅務部門開具的利潤分割單就不必再繳企業所得稅. 3、如果是個別股東退出減資,他必然要取走屬于他的增值部分. 分錄同第2種形式(包括注) 4、如果是無增值企業 分錄同第1種形式 5、如果是虧損企業 借:實收資本 貸:利潤分配--未分配利潤 銀行存款
2019-10-14 06:20:36
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