嘻嘻 追問

2020-08-07 11:22

是的，已經(jīng)退了

meizi老師 解答

2020-08-07 11:22

你好  那你就把收入分錄也得沖掉哈     你們之前應該做收入了

嘻嘻 追問

2020-08-07 11:33

我們是小規(guī)模，不能開專票，代開的，當時就扣稅了，已經(jīng)做賬了，但是正好是月底，發(fā)票沒收到，我們讓退稅了，這個月收到退稅款了

meizi老師 解答

2020-08-07 11:39

你好  那你們代開專票   當時沒有做收入 只是做了繳納稅費的分錄的話 。 那你現(xiàn)在就直接做 借銀行存款貸應交稅費-應交增值稅 就行了

嘻嘻 追問

2020-08-07 13:59

我是這樣做的，但是有銷售貸方才會有增稅的，這樣做對嗎

meizi老師 解答

2020-08-07 14:03

你好 是的 正常是這樣的 但是你們么有收到發(fā)票  看你自己做收入沒有