請(qǐng)問(wèn)一下老師，我上月開(kāi)具了一張專票，對(duì)方三證合一了拒收，現(xiàn)在跨月我已經(jīng)抄稅了。但是對(duì)方未抵扣，我這里是否要開(kāi)具紅字發(fā)票，然后再開(kāi)一張正確的給對(duì)方？

黃老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2016-07-14 10:44

包括前次拒收的發(fā)票和這次開(kāi)的紅字發(fā)票都是自己保管了，月底要開(kāi)具發(fā)票匯總表的時(shí)候一起打印嗎？

黃老師解答

2016-07-14 10:39

你好，是的，跨月要開(kāi)紅字發(fā)票，再重開(kāi)

黃老師解答

2016-07-14 10:48

是的

精選問(wèn)題

老師，2024年繳納2023年所得稅匯算時(shí)交的企業(yè)所得問(wèn)

你好，是的，是要調(diào)的。答
老師，請(qǐng)問(wèn)公司發(fā)給個(gè)人的出差補(bǔ)助（公司的出差制度問(wèn)

你好，那個(gè)不需要申報(bào)個(gè)稅的答
請(qǐng)問(wèn) 我們公司是子公司，和母公司有往來(lái)款50萬(wàn)元（沒(méi) 問(wèn)

子公司與母公司 50 萬(wàn)元往來(lái)款屬關(guān)聯(lián)交易，需在企業(yè)所得稅關(guān)聯(lián)交易報(bào)表申報(bào)。若與有形資產(chǎn)相關(guān)，填《G102000 有形資產(chǎn)所有權(quán)交易表》；若為單純資金拆借，填《G107000 融通資金表》，交易類型選 “資金融通” 中的 “其他融通資金”。答
老師，我的失業(yè)金還沒(méi)領(lǐng)完，這個(gè)月剛?cè)肼氁患覇挝话?/a> 問(wèn)

你好，這個(gè)社保每個(gè)地方都不同的。有的地方是可以領(lǐng)，但是要提供資料。你最好問(wèn)下當(dāng)?shù)?2366 答
委托加工單，比如我們?cè)趧e的廠家加工壓貼的板，壓貼問(wèn)

您好，不分開(kāi)算的，紙和加工費(fèi)，加工廠是一起開(kāi)地加工費(fèi)，系統(tǒng)開(kāi)委外領(lǐng)料單出去，還有一個(gè)加工費(fèi)單據(jù)，完工后一起開(kāi)委外完工單答

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