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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-08-06 09:59

你好,以前年度涉及損益,比如其他業務成本,是用以前年度損益調整來調的

震動的河馬 追問

2020-08-06 10:02

可以說下具體的會計分錄嗎

震動的河馬 追問

2020-08-06 10:03

這筆錢的支出是由員工代付的,要怎么做賬呢

立紅老師 解答

2020-08-06 10:14

你好,上面分錄正確的分錄是什么呢?然后才能調整

震動的河馬 追問

2020-08-06 10:38

這是一筆服務費,可以算入我公司的主營業務成本,貨款是由員工代墊的,公司還沒支付給員工,所以可以是借 主營業務成本  貸其他應付款 某某嗎,客戶已經開了發票

立紅老師 解答

2020-08-06 10:40

你好,是這樣的。其他應付款是可用其他應收款來代替的;
等單位將款項支付給員工時
借,其他應收款
貸,銀行存款
就可以的;就是說不用調整

震動的河馬 追問

2020-08-06 10:44

但是之前的會計做的是貸其他應收款  XXX公司

震動的河馬 追問

2020-08-06 10:48

實際上是不欠客戶的款,而是員工的

立紅老師 解答

2020-08-06 10:58

你好,如果是這樣,轉到員工名下
借,其他應收款一某公司
貸,其他應收款或其他應付款一個人

震動的河馬 追問

2020-08-06 11:05

那需要什么原始憑證嗎,摘要要怎么寫呢,也不用紅沖了對吧

立紅老師 解答

2020-08-06 11:08

你好,不需要紅沖,寫調整某年某月某號憑證就可以;

震動的河馬 追問

2020-08-06 11:09

好的,謝謝

立紅老師 解答

2020-08-06 11:11

不客氣的,祝您學習愉快

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相關問題討論
你這個金額有多大
2020-08-06 10:13:38
你好,以前年度涉及損益,比如其他業務成本,是用以前年度損益調整來調的
2020-08-06 09:59:10
你好,是確認收入的時候就結轉成本,而不是收錢的時候才結轉成本的
2020-04-30 11:08:52
您好,分錄可以這樣處理的
2020-06-08 13:36:21
哈哈,第一次聽說。 通常是 借:票據 貸收入 ? ?稅金
2022-02-22 10:54:00
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