震動的河馬 追問

2020-08-06 10:02

可以說下具體的會計分錄嗎

震動的河馬 追問

2020-08-06 10:03

這筆錢的支出是由員工代付的，要怎么做賬呢

立紅老師 解答

2020-08-06 10:14

你好，上面分錄正確的分錄是什么呢？然后才能調整

震動的河馬 追問

2020-08-06 10:38

這是一筆服務費，可以算入我公司的主營業務成本，貨款是由員工代墊的，公司還沒支付給員工，所以可以是借 主營業務成本  貸其他應付款 某某嗎，客戶已經開了發票

立紅老師 解答

2020-08-06 10:40

你好，是這樣的。其他應付款是可用其他應收款來代替的；
等單位將款項支付給員工時
借，其他應收款
貸，銀行存款
就可以的；就是說不用調整

震動的河馬 追問

2020-08-06 10:44

但是之前的會計做的是貸其他應收款  XXX公司

震動的河馬 追問

2020-08-06 10:48

實際上是不欠客戶的款，而是員工的

立紅老師 解答

2020-08-06 10:58

你好，如果是這樣，轉到員工名下
借，其他應收款一某公司
貸，其他應收款或其他應付款一個人

震動的河馬 追問

2020-08-06 11:05

那需要什么原始憑證嗎，摘要要怎么寫呢，也不用紅沖了對吧

立紅老師 解答

2020-08-06 11:08

你好，不需要紅沖，寫調整某年某月某號憑證就可以；

震動的河馬 追問

2020-08-06 11:09

好的，謝謝

立紅老師 解答

2020-08-06 11:11

不客氣的，祝您學習愉快