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meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-08-05 12:50

你好     收到生育津貼 借銀行存款貸其他應付款-員工 。      支付 ：借其他應付款=員工 貸其他應收款-個人社保  其他應收款-個人公積金      銀行存款

翎翎 追問

2020-08-05 12:55

不好意思老師，我社保公積金都記在了應付職工薪酬里面，而且應付職工薪酬的社保公積金都是平的呀，這樣做了我不是有余額嗎？

meizi老師 解答

2020-08-05 12:56

你好 個人部分不能走應付職工薪酬。單位部分的社保和公積金才計入應付職工薪酬 去核算   ；  做錯了 就先去改之前錯誤的分錄才行

翎翎 追問

2020-08-05 13:06

那是前面所有的月份，這是不可能的事情了

meizi老師 解答

2020-08-05 13:07

你好 現在也可以調整分錄的    在8月里面去調整。 你分錄都錯誤了要改的

翎翎 追問

2020-08-05 15:00

那我調整可以只調整這個員工的嗎？

meizi老師 解答

2020-08-05 15:06

你好   可以的    你什么地方錯誤了 就改什么地方就行

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相關問題討論
你好 收到生育津貼 借銀行存款貸其他應付款-員工 。 支付 ：借其他應付款=員工 貸其他應收款-個人社保 其他應收款-個人公積金 銀行存款
2020-08-05 12:50:44
你好 社保和公積金都是本月繳納本月的
2020-03-19 14:07:49
您好 借：應付職工薪酬——單位公積金 其他應收款——個人公積金 貸：銀行存款 計算社保時是扣除支付的公積金前為基數的
2019-04-30 08:41:17
你好 這樣處理是可以的。但是你后面那個是結轉的
2022-04-03 11:22:18
社保金額=應發工資*當地政府規定的比例。公積金=應發工資*當地政府規定的比例。
2017-09-21 20:53:16
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