alecloud 追問

2020-08-05 10:14

利潤表正確的，只是當時有預繳不想退稅了，所得稅年報就調增了，結果現在要我調報表

bamboo老師 解答

2020-08-05 10:15

那您調報表的話 要改去年的帳啊

alecloud 追問

2020-08-05 10:16

對啊，我這怎么改呀，去年沒有問題，只是當時不想退稅

alecloud 追問

2020-08-05 10:17

正常需要一致嗎？稅法上和會計上不一致不是也正常嗎？

bamboo老師 解答

2020-08-05 10:17

那您可以在申報系統里面 直接修改財務報表

alecloud 追問

2020-08-05 10:24

那改了之后不就跟賬面對不起來了嗎？

bamboo老師 解答

2020-08-05 10:25

那您可以反結賬到去年么？

alecloud 追問

2020-08-05 10:26

反結賬到去年的話，把管理費用調減嗎？

alecloud 追問

2020-08-05 10:26

分錄怎么做呀

bamboo老師 解答

2020-08-05 10:29

應該把管理費用調增 增加費用 減少利潤
借：管理費用
貸：其他應付款

alecloud 追問

2020-08-05 10:31

老師，那這樣的話，今年已經報過兩個季度的報表了，反結到去年的話今年的報表數據不就都報錯了？

bamboo老師 解答

2020-08-05 10:33

利潤表不影響今年 資產負債表的未分配利潤會影響 可以更正