gar 追問

2020-08-05 09:33

借庫存商品，貸銀存

bamboo老師 解答

2020-08-05 09:34

那還要寫貨物退給廠家的分錄

gar 追問

2020-08-05 09:35

剛開始是借庫存，貸應付，后面付款了就是借應付，貸銀存，現在我們還欠他其他貨款9萬多

gar 追問

2020-08-05 09:36

具體怎么寫呢

gar 追問

2020-08-05 09:36

退貨的錢廠家還沒退我們，我們現在欠他9萬多

bamboo老師 解答

2020-08-05 09:36

借：庫存商品 借方紅字
貸：應付賬款 貸方紅字

gar 追問

2020-08-05 09:37

那有關主營業務成本那些不用寫嗎

bamboo老師 解答

2020-08-05 09:38

主營業務收入對應也要紅沖

gar 追問

2020-08-05 09:38

是6月份發的貨7月份退貨的，6月份已經結轉成本

gar 追問

2020-08-05 09:39

你就告訴我剩下的分錄怎么寫就好了

bamboo老師 解答

2020-08-05 09:39

借：主營業務成本 借方紅字
貸：庫存商品 貸方紅字

gar 追問

2020-08-05 09:45

是不是還差上面兩個分錄，我進銷存里面是不是也要把對應退貨的這一部分減掉

gar 追問

2020-08-05 09:46

如果綜合起來分錄是怎樣寫，不想用幾張憑證

bamboo老師 解答

2020-08-05 09:47

是的 還差上面兩個分錄  進銷存里面可以不動 因為客戶退給您 您退給了廠家 總的數量不變

gar 追問

2020-08-05 10:03

六月份的進銷存里面我調貨的也錄了進去，只是平進平出，如果這樣的話，金蝶里面的成本跟進銷存里面最后的成本會不一致

bamboo老師 解答

2020-08-05 10:08

那您金蝶里面也對應做客戶退貨 您退貨給廠家

gar 追問

2020-08-05 10:13

如果是綜合起來，這個分錄應該怎么寫，做幾步寫，用幾張憑證

gar 追問

2020-08-05 10:14

意思是就算是調貨的，金蝶和進銷存里面都做退貨處理把成本轉出來

bamboo老師 解答

2020-08-05 10:15

借：應收賬款 借方紅字
貸：主營業務收入 貸方紅字
借：主營業務成本 借方紅字
貸：庫存商品 貸方紅字
借：庫存商品 借方紅字
借：應收賬款
貸：銀行存款
貸：應付賬款 貸方紅字
借：銀行存款
貸：應付賬款

gar 追問

2020-08-05 10:15

調貨的進銷存都是平進平出，但是和金蝶的數據又要保持一致

bamboo老師 解答

2020-08-05 10:16

那您金蝶對應也要做進出

gar 追問

2020-08-05 12:31

貨是6月份調的，一般調貨的都是不經過倉庫直接到客戶那里，7月份又退到廠家，那進銷存里面是不是要做一個負數進去

bamboo老師 解答

2020-08-05 12:32

做個負數出庫 然后再退貨給廠家