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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-08-05 09:26

您好
請問您繳納的時候分錄怎么寫的

亮晶晶 追問

2020-08-05 09:31

繳納,借,應付職工薪酬-社保費
                  其他應付款-職工社保費
                  其他應付款-退休職工醫療金
           貸,銀行存款

bamboo老師 解答

2020-08-05 09:32

那您做相同的紅字分錄沖回就好了 
或者當月繳納當月退回 也可以做您是前面的銀行存款一進一出

亮晶晶 追問

2020-08-05 09:35

如果當月繳納當月退回,那直接做銀行存款一進一出,如果當月繳納,下月退回,就做原來的分錄,再下月紅字沖回  。這樣都可以嗎

bamboo老師 解答

2020-08-05 09:36

按您說的這樣處理 可以的

亮晶晶 追問

2020-08-05 09:38

謝謝老師!還有我問一下,紅字沖回,憑證里摘要還有科目可以不用紅筆寫嗎?就在寫數字時寫紅字就可以了吧

bamboo老師 解答

2020-08-05 09:39

是的 只需要數字用紅筆寫 其他都是藍筆

亮晶晶 追問

2020-08-05 09:40

老師,你看看圖片這樣對吧

bamboo老師 解答

2020-08-05 09:41

圖片這樣寫正確的

亮晶晶 追問

2020-08-05 09:41

謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-08-05 09:42

不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問

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以下全套分錄可供您參考。 借:生產成本、制造費用、銷售費用、管理費用等(視員工崗位) 貸:應付職工薪酬——工資 應付職工薪酬——社保及公積金(單位部分) 借:應付職工薪酬——工資 貸:銀行存款 應交稅費——應交個人所得稅 其他應付款——社保及公積金(個人部分) 借:應付職工薪酬——社保及公積金(單位部分) 其他應付款——社保及公積金(個人部分) 貸:銀行存款 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款
2019-01-16 12:37:52
您好,個人部分不僅僅是養老和醫療保險
2023-07-05 03:12:31
你好,是的,是這樣的過程?
2023-07-05 13:36:54
借;應付職工薪酬-社保 貸;銀行存款
2015-12-13 21:16:01
是的,企業部分的是這樣做分錄的
2020-04-16 14:43:26
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