紅梅花開 追問

2020-08-05 06:43

我本月已申報完了才發現不對，不能紅沖，在下月可以做進項轉出嗎？

紅梅花開 追問

2020-08-05 06:45

假如發票沒要來，做進項轉出后面沒發票憑證可以嗎？

宋玉香老師 解答

2020-08-05 09:11

您好！咱認證了也可以紅沖的。開具并上傳紅字發票信息表，并暫依信息表所列金額進項轉出，待收到紅字發票和信息表入帳

宋玉香老師 解答

2020-08-05 09:14

發票一定要要來，你認證了，必須要對方把發票給你

紅梅花開 追問

2020-08-05 10:27

謝謝老師，剛聯系了對方，他們跨月開紅票了，所以他們答應給我紅字發票，那我在8月份入賬做沖紅，就不用做進項轉出了對嗎？如果不做進項轉出那增值稅申報表的稅額和賬不符啊

紅梅花開 追問

2020-08-05 11:37

紅字發票是對方跨月自己申請開的，我只是在認證平臺里不小心點錯號（給他們退回的那個發票），所以這次是管他們要的紅字發票，情況是這樣

宋玉香老師 解答

2020-08-05 11:53

您好！對方沒用你開信息表，就開了紅字發票嗎，如果是，他們處理不正確，因為己認證的票只能由購買方開信息表，銷售方依據信息表開紅票

紅梅花開 追問

2020-08-05 12:03

發票當時全退給他們了，因為他們重新開來一個，發票在那方那方申請發票

紅梅花開 追問

2020-08-05 12:03

是我認證點錯了

紅梅花開 追問

2020-08-05 12:05

我剛作廢增值稅申報表，因為當月沒有稅，那我直接填表做進項轉出可以嗎？賬不做分錄，因為沒有發票

紅梅花開 追問

2020-08-05 12:07

我剛作廢增值稅申報表，因為當月沒有稅，那我直接填表做進項轉出可以嗎？賬正常做入賬分錄，紅票已拿來在沖，就不做進項轉出了

宋玉香老師 解答

2020-08-05 13:23

同學！發票在哪方哪方申請這只是說一般正常情況，咱這比較特殊，你雖沒票但認證了，所以只能購方申請

宋玉香老師 解答

2020-08-05 13:31

這沒藍字票，只有紅字票怎么入帳呀，稅表上轉出是可以，但沒憑據，會有涉稅風險，雖然金額少，一般不會有問題，但還是不大好。

宋玉香老師 解答

2020-08-05 13:33

我覺得讓對方作廢這張紅字發票，按程序正常操作，比較穩妥