用電子稅務局增值稅納稅申報，就不用，用稅控盤上清卡了嗎？

meizi老師

職稱：中級會計師

2020-08-04 18:28

你好需要的報稅后要去清卡的

長情的月亮追問

2020-08-04 18:29

不清卡就相當于數據報送到稅務局，等于沒申報嗎？

meizi老師解答

2020-08-04 18:30

你好要求清卡后才算是操作完成。不清卡的話到時會鎖卡去解鎖可能會罰款的

長情的月亮追問

2020-08-04 18:32

第一次去報稅，不知道每月要怎么做？是不是先到電子稅務局去申報增值稅，然后用稅控盤清卡，再到個稅軟件包去申報個稅就可以了。

meizi老師解答

2020-08-04 18:34

你好先開票系統抄稅 - 電子稅務局-報稅和自然人客戶端里面報個稅 - 然后開票系統操作清卡等

長情的月亮追問

2020-08-04 18:38

開票系統只針對增值稅清卡嗎？個稅申報就行了。

meizi老師解答

2020-08-04 18:39

你好不是的你所有稅費都應該報完了在去清卡的你要看你比如8月申報期要報哪些稅費報完了就清卡就行

你好需要的報稅后要去清卡的

2020-08-04 18:28:40

你好，可以是電子稅務局，或稅局網站稅控盤是不能用來申報的

2017-09-28 11:20:42

1、《增值稅納稅申報表附列資料（四）》：需要將當期發生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額，則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》： “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”；其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應納稅額減征額’將會根據附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時，按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫。二、小規模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細表》： “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”，填寫本期發生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額，則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規模納稅人)》主表：第16欄‘應納稅額減征額’將會根據《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期發生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時，按本期實際發生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”；當本期發生額大于第15欄“本期應納稅額”時，按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結轉下期繼續抵減。

2018-11-06 10:34:13

如果不涉及抵減增值稅的，就不用去管了。等以后需要抵減增值稅時，在填寫附表四本期實際抵減額就是了。

2020-03-02 10:54:15

你好按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費——應交增值稅”科目，貸記“管理費用”等科目。這樣填寫，見圖

2020-07-07 17:14:52

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