＂★＂?ω?ちゆき 追問

2020-08-04 17:39

是的，就是申報個稅后繳納的，項目都在異地，由項目負責人去現金繳納的

鄒老師 解答

2020-08-04 17:40

你好
繳納的時候，借；應交稅費——個人所得稅，貸；庫存現金
計提的時候，借；應付職工薪酬——工資，貸；應交稅費——個人所得稅

＂★＂?ω?ちゆき 追問

2020-08-04 18:29

掛靠項目沒做工資表計提的呢

鄒老師 解答

2020-08-04 18:30

你好，預交的個人所得稅計提分錄就是
借；應付職工薪酬——工資，貸；應交稅費——個人所得稅
（是針對這個回復有什么疑問嗎）

＂★＂?ω?ちゆき 追問

2020-08-04 18:31

沒有疑問，就是我現在還遇到他們沒做工資表的狀況

鄒老師 解答

2020-08-04 18:32

你好，遇到他們沒做工資表的狀況，那就讓對方把工資表補上就是了

＂★＂?ω?ちゆき 追問

2020-08-04 18:32

沒申報過也可以補是么

鄒老師 解答

2020-08-04 18:33

你好，沒申報過也可以補申報的

＂★＂?ω?ちゆき 追問

2020-08-04 18:34

但是老板跟掛靠項目的談好不用他們做成本，所以現在他們也不肯配合

鄒老師 解答

2020-08-04 18:34

你好，不用他們做成本，那 就需要單位自己提供相關成本發票入賬才是的

＂★＂?ω?ちゆき 追問

2020-08-04 18:35

成本發票是指勞務發票么

鄒老師 解答

2020-08-04 18:35

你好，包括勞務費發票，材料發票等

＂★＂?ω?ちゆき 追問

2020-08-04 18:36

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2020-08-04 18:37

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝