夢女孩 追問

2020-08-04 17:03

貨送過來已經發給客戶了，但是對方票還沒開過來，我們公司已經按合同開票給客戶了

QQ老師 解答

2020-08-04 17:04

你好！可以先暫估入庫

夢女孩 追問

2020-08-04 17:06

完整的分錄怎么做

QQ老師 解答

2020-08-04 17:07

借 庫存商品  —暫估  貸 應付賬款

夢女孩 追問

2020-08-04 17:10

收到發票呢，

QQ老師 解答

2020-08-04 17:10

原分錄紅字沖回再按發票金額做賬

夢女孩 追問

2020-08-05 09:48

我們自己也是生產制造企業，只是這個自己做不了，所以接了單下給別人做，這個分錄還是這樣做是吧

QQ老師 解答

2020-08-05 09:49

你好！如果發票還是按之前的開賬務處理按原來的就可以

夢女孩 追問

2020-08-05 09:56

對方發票沒開進來，不知道他會開什么，我這邊銷項發票已經按照跟客戶簽的銷售合同開給客戶了，這個分錄是不是還是按庫存商品-暫估做，銷售按正常借：應收賬款  貸：主營業務收入   應交增值稅  這樣做?

QQ老師 解答

2020-08-05 11:34

你好！是的，安暫估來處理