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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-08-04 16:38

你好,應交增值稅=銷項稅額一允許抵扣的增值稅=13-4=9
銷項=113/(1加上13%)*13%
允許抵扣的增值稅=6.4*100/(100加上60)=4

中級取證班胡茜雯 追問

2020-08-04 16:44

老師,我還是不明白了,靳老師講義里的公式是:不得抵扣的進項稅=當期無法劃分的全部進項稅額×免征增值稅銷售額÷當期全部銷售額嗎

立紅老師 解答

2020-08-04 16:52

你好,按這個公式算,不得抵扣=6.4*60/160=2.4,那么可以抵扣的不就是4么

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相關問題討論
同學,你好 1.殘值歸租賃公司所有,所以在計算每年支付的租金時,要將這部分殘值的現(xiàn)值減去。 也就是說:租賃公司的總支出現(xiàn)值=承租人的租金合計現(xiàn)值 2.租賃公司總支出=500-5*(P/F,12%,5)(5是租賃期滿殘值,一次性收付款項用復利折現(xiàn)) 承租人租金現(xiàn)值=A*(P/A,12%,5)(A是每期期末支付的租金,是年金) 所以500-5*(P/F,12%,5)=A*(P/A,12%,5)
2021-04-26 11:49:55
可能1)公式錯誤。2)公式用錯地方。3)計算錯誤。
2020-08-04 19:01:40
你好,應交增值稅=銷項稅額一允許抵扣的增值稅=13-4=9 銷項=113/(1加上13%)*13% 允許抵扣的增值稅=6.4*100/(100加上60)=4
2020-08-04 16:38:08
看一下圖片,同學
2020-05-08 11:16:41
你好,看下圖片上的答案,都給你寫了
2020-05-04 13:39:10
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