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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

莊老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2020-08-04 16:00

你好，借固定資產(chǎn)清理，累計(jì)折舊，貸固定資產(chǎn)，借銀行存款，貸固定資產(chǎn)清理，應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅，最后結(jié)轉(zhuǎn)，借資產(chǎn)處置損益，貸固定資產(chǎn)清理

水工之鳥 追問

2020-08-04 16:08

老師，非常感謝您，這幾步我做了，我是想知道電子稅務(wù)局申報(bào)時(shí)除增值稅還有涉及哪些稅，涉及到的稅在賬套里具體怎么處理

莊老師 解答

2020-08-04 16:14

你好，還要附加稅12%，印花稅萬分之三，企業(yè)所得稅，

水工之鳥 追問

2020-08-04 22:52

老師，這幾個(gè)稅，我需要先計(jì)提嗎

莊老師 解答

2020-08-04 23:54

你好，附加稅要預(yù)提，企業(yè)所得稅要預(yù)提

水工之鳥 追問

2020-08-05 08:56

謝謝老師，預(yù)提的基數(shù)是發(fā)票上的未稅金額，再乘上稅率是嗎？

莊老師 解答

2020-08-05 09:02

你好，是的，是這樣處理

水工之鳥 追問

2020-08-05 09:15

老師，我們賬套上的營業(yè)稅金及附加分為營業(yè)稅，城建稅，教育費(fèi)附加，房產(chǎn)稅，土地使用稅，車船稅，印花稅，那么轉(zhuǎn)讓二手車具體會(huì)涉及那些附加稅呢

莊老師 解答

2020-08-05 09:17

你好，會(huì)涉及增值稅，附加稅，印花稅，企業(yè)所得稅

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你好，借固定資產(chǎn)清理，累計(jì)折舊，貸固定資產(chǎn)，借銀行存款，貸固定資產(chǎn)清理，應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅，最后結(jié)轉(zhuǎn)，借資產(chǎn)處置損益，貸固定資產(chǎn)清理
2020-08-04 15:59:40
你好，借固定資產(chǎn)清理，累計(jì)折舊，貸固定資產(chǎn)，借銀行存款，貸固定資產(chǎn)清理，應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅，最后結(jié)轉(zhuǎn)，借資產(chǎn)處置損益，貸固定資產(chǎn)清理
2020-08-04 16:00:07
你好，借固定資產(chǎn)清理，累計(jì)折舊，貸固定資產(chǎn)，借銀行存款，貸固定資產(chǎn)清理，應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅，最后結(jié)轉(zhuǎn)，借資產(chǎn)處置損益，貸固定資產(chǎn)清理
2020-08-04 16:48:44
你好，購入時(shí)抵過進(jìn)項(xiàng)稅么
2020-08-04 16:49:02
您好同學(xué)： 借：長(zhǎng)期股權(quán)投資 貸：銀行存款 營業(yè)外收入 祝您學(xué)習(xí)愉快。
2023-08-28 07:56:39
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