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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師

2020-08-04 15:29

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陳詩晗老師 解答

2020-08-04 15:35

1，折舊金額 5000*（1-4%）/40
2，持有待售資產列示
3，納稅人A和B公司，按財產轉移交納，稅率萬分之5，應納稅額8000，納稅義務 發生時間 2018.2.28
4，納稅人B公司，納稅義務 發生時間 2018.2.28，8000*4%
5，這里構成簡易計稅條件，可享受。納稅義務 發生時間 2018.2.28，應納稅額(8000-5000)*5%=150
6，不可以抵扣，這里是簡易計稅交增值稅的
7，備注里面，注明，不動產所在地，不動產權證書號
8，城建  150*7%。教育費附加  150*3%
9，（8000-10000*70%-150*10%）*30%
10，資產處置損益   8000-（5000-1200）-（8000-10000*70%-150*10%）*30%-150*10%
11， 8000-（5000-1200）-（8000-10000*70%-150*10%）*30%-150*10%

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學員你好，能完善下問題嗎？
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