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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2020-08-04 13:45

一般納稅人的嗎
不計提
結轉
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅
繳納借應交稅費未交增值稅貸銀行

Flower 追問

2020-08-04 13:45

對，一般納稅人

郭老師 解答

2020-08-04 13:45

你好
上面寫了分錄了

Flower 追問

2020-08-04 13:47

月末不結轉嗎？

Flower 追問

2020-08-04 13:48

為什么沒有計提的那一步？

郭老師 解答

2020-08-04 13:49

你好
第一個不就是結轉嗎

郭老師 解答

2020-08-04 13:49

增值稅價外稅不計提
只結轉

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借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅， 貸應交稅費，未交增值稅。
2021-08-17 10:16:13
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅
2022-04-13 10:05:10
你好，其實說法不同，一個意思 分錄是 期末結轉 借；應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸；應交稅費-未交增值稅
2017-12-09 20:04:35
您好，小規模還是一般納稅人
2021-11-08 10:05:01
你好 一般納稅人月末結轉的話 ： 看分錄： 結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;， 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2020-06-17 11:41:29
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