可愛的飛機 追問

2020-08-04 13:08

是的，股東的，報表就直接做實收資本增加，其他應付款減少嗎

可愛的飛機 追問

2020-08-04 13:12

增加實收資本需要驗資嗎

maize老師 解答

2020-08-04 13:15

現在不需要，你寫其他應付款轉實收資本協議就可以，股東簽字同意就可以，實務中這樣處理，

可愛的飛機 追問

2020-08-04 13:17

這個協議是需要怎么寫，有模版嗎，我直接改財務報表中的實收資本和其他應付款可以么，因為我已經去過幾次稅務局了，每次都有問題被打回來了

maize老師 解答

2020-08-04 13:23

自己寫就可以沒有模板， 需要寫，你做賬的時候這個沖掉之后重新填寫資產負債表，那是需要資產負債表，資產和負債都是0 才可以，

可愛的飛機 追問

2020-08-04 13:24

重新填寫的資產負債表，其他應付款不就是0了么，實收資本增加，資產也要清零嗎

maize老師 解答

2020-08-04 13:30

是的，資產不能有數據， 這個對應負債也需要清0 了

可愛的飛機 追問

2020-08-04 13:34

那我是其他應付款的金額是多少實收資本就做多少嗎，這樣資產才能為0，要是
資產有余額的話往哪調呢

maize老師 解答

2020-08-04 13:38

做銷售處理，需要看你們章程上實收資本多少，多于注冊資本不能做實收資本了，可以做資本公積下面

可愛的飛機 追問

2020-08-04 13:38

注冊資本是1000萬

可愛的飛機 追問

2020-08-04 13:45

貨幣資金有余額怎么做銷售處理呢

maize老師 解答

2020-08-04 13:50

那可以用于還債，借其他應付款，貸庫存現金/銀行

可愛的飛機 追問

2020-08-04 13:51

負債就只有其他應付款有余額了，這個意思就是說我的實收資本和其他應付款金額做的一樣，這樣資產和負債就全部為0，這樣可以么

maize老師 解答

2020-08-04 14:01

可以的，你這個實收資本沒有到賬話可以，

可愛的飛機 追問

2020-08-04 14:03

稅務局能查到實收資本有沒有全部到賬嗎

maize老師 解答

2020-08-04 14:08

可以看你們賬和報表，你報表上面實收資本，

可愛的飛機 追問

2020-08-04 14:10

這個公司之前都沒有做賬

maize老師 解答

2020-08-04 14:14

......那你咋去幾次？你不是給財務報表給稅局嗎？你給啥，沒有要求查賬嗎，我看同行說專管員要看3年賬？

可愛的飛機 追問

2020-08-04 14:15

沒說查帳啊，就要提交財務報表

可愛的飛機 追問

2020-08-04 14:16

因為我第一次去財務報表全部是零報的，回來改了之后上午又去的，但是說要交2萬多的稅，我就沒繼續報了

maize老師 解答

2020-08-04 14:24

我看學員反饋說需要查賬？帶上賬本給專管員看，需要交2萬需要看你們啥情況這個，原則要是啥都沒有那應該沒有稅，你們之前匯算清繳有嗎，是查賬嗎，你們這個之前有開發票嗎，有沒有之前沒有交的稅，印花稅都申報過嗎，