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送心意

宇飛老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師

2020-08-04 11:22

你好,那就是以前多抵扣了稅,直接按照稅后金額調(diào)增期初未分配利潤即可。

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相關(guān)問題討論
您好,納稅調(diào)整表中,與收入無關(guān)的其他支出
2019-05-05 14:47:35
你好,不可以的,作為21年費用處理減少21年利潤
2022-02-26 15:16:12
可以通過以前年度損益調(diào)整沖回
2020-06-04 22:01:10
匯算清繳調(diào),如果是正常稅務(wù)和會計差異,不用調(diào)整賬務(wù)。如果不是,要回到2019年12月去調(diào)整
2020-06-02 10:13:37
你好 你19年是否有做暫估費用處理
2020-03-27 11:20:47
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精選問題
  • 老師,晚上不能開發(fā)票嗎?

    ?晚上可以開發(fā)票的,只是系統(tǒng)可能有問題

  • 許可項目:醫(yī)療服務(wù)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門

    可以偶爾開一筆的哈

  • 你好,老師,我有個資產(chǎn)賬處處理問題如下,麻煩幫忙分

    處置后累計折舊費用處理 在處置資產(chǎn)時,將累計折舊結(jié)轉(zhuǎn)到 “固定資產(chǎn)清理” 科目,是為了把固定資產(chǎn)的賬面價值(原值 - 累計折舊 )轉(zhuǎn)入清理科目,方便核算資產(chǎn)處置過程中的收支和損益 。這里累計折舊 4,733.88 元已從貸方轉(zhuǎn)出,后續(xù)固定資產(chǎn)清理完成后,“固定資產(chǎn)清理” 科目若有余額,會結(jié)轉(zhuǎn)到 “資產(chǎn)處置損益”(正常處置 )或 “營業(yè)外支出”(報廢等 )等科目。 重新生成新資產(chǎn)貸方處理 如果后續(xù)又生成一個新的資產(chǎn),和上述流程類似。假設(shè)新資產(chǎn)還是通過類似方式采購、入賬 : 采購付款 借:其他應(yīng)付款 - 資產(chǎn)往來 (新資產(chǎn)金額 ) 貸:銀行存款 / 現(xiàn)金 (新資產(chǎn)金額 ) 費用報銷 借:在建工程 - 資產(chǎn) (新資產(chǎn)金額 ) 貸:其他應(yīng)付款 - 資產(chǎn)往來 (新資產(chǎn)金額 ) 資產(chǎn)卡片生成 借:固定資產(chǎn) (新資產(chǎn)金額 ) 貸:在建工程 - 資產(chǎn) (新資產(chǎn)金額 ) 若新資產(chǎn)是基于原資產(chǎn)處置后的部分價值或其他關(guān)聯(lián)情況生成,賬務(wù)處理會更復雜,需根據(jù)實際業(yè)務(wù)確定,比如涉及資產(chǎn)置換等特殊業(yè)務(wù),可能要考慮補價、資產(chǎn)公允價值等因素 。

  • 匯算清繳產(chǎn)生退稅,會查賬嘛

    您好, 這 個說不定的,有可能查,也有可能不查

  • 老師 增值稅稅負率是不是,繳納的稅額除以銷項稅額

    ?繳納的稅額除以銷售收入

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