郭老師 解答

2020-08-04 10:06

你們核定征稅的虧損不允許彌補(bǔ)

靜如止水 追問(wèn)

2020-08-04 10:10

請(qǐng)問(wèn)一月交的企業(yè)所得稅存在退稅問(wèn)題嗎？

郭老師 解答

2020-08-04 10:11

多交了嗎
不多交不存在

靜如止水 追問(wèn)

2020-08-04 10:15

一季度核定征收交了企業(yè)所得稅，正常交稅，二季度改成查賬沒(méi)有交企業(yè)所得稅，這一年我的企業(yè)所得稅存在退稅嗎

郭老師 解答

2020-08-04 10:16

不存在
第一季度不能退

靜如止水 追問(wèn)

2020-08-04 10:26

可是我一季度要是按照查賬征收也是不用交企業(yè)所得稅的

靜如止水 追問(wèn)

2020-08-04 10:29

還有一個(gè)問(wèn)題是，季度交企業(yè)所得稅，如果出現(xiàn)前兩月有利潤(rùn)提取了企業(yè)所得稅，到季末報(bào)稅時(shí)發(fā)現(xiàn)，這個(gè)季度沒(méi)有盈利，那提的所得稅怎么處理

郭老師 解答

2020-08-04 10:35

那你第一季度不是不是查賬
你可以問(wèn)下你稅務(wù)局
我這邊就是要求自己調(diào)整
調(diào)整的不退稅
在利潤(rùn)總額那邊修改

靜如止水 追問(wèn)

2020-08-04 10:37

老師您能說(shuō)的清楚一點(diǎn)嗎？怎么調(diào)

郭老師 解答

2020-08-04 10:47

比如你的利潤(rùn)-100
交了30的稅款
增加利潤(rùn)（100加30/5%）

靜如止水 追問(wèn)

2020-08-04 10:53

利潤(rùn)是負(fù)的還用交稅款嗎？老師您算得稅款是隨口說(shuō)的嗎？還是成了百分之五

靜如止水 追問(wèn)

2020-08-04 10:53

利潤(rùn)100交5元吧

郭老師 解答

2020-08-04 11:05

利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)，所得稅稅率是5%