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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-08-04 10:05

查賬征收的根據利潤繳納
虧損的不交

郭老師 解答

2020-08-04 10:06

你們核定征稅的虧損不允許彌補

靜如止水 追問

2020-08-04 10:10

請問一月交的企業所得稅存在退稅問題嗎?

郭老師 解答

2020-08-04 10:11

多交了嗎
不多交不存在

靜如止水 追問

2020-08-04 10:15

一季度核定征收交了企業所得稅,正常交稅,二季度改成查賬沒有交企業所得稅,這一年我的企業所得稅存在退稅嗎

郭老師 解答

2020-08-04 10:16

不存在
第一季度不能退

靜如止水 追問

2020-08-04 10:26

可是我一季度要是按照查賬征收也是不用交企業所得稅的

靜如止水 追問

2020-08-04 10:29

還有一個問題是,季度交企業所得稅,如果出現前兩月有利潤提取了企業所得稅,到季末報稅時發現,這個季度沒有盈利,那提的所得稅怎么處理

郭老師 解答

2020-08-04 10:35

那你第一季度不是不是查賬
你可以問下你稅務局
我這邊就是要求自己調整
調整的不退稅
在利潤總額那邊修改

靜如止水 追問

2020-08-04 10:37

老師您能說的清楚一點嗎?怎么調

郭老師 解答

2020-08-04 10:47

比如你的利潤-100
交了30的稅款
增加利潤(100加30/5%)

靜如止水 追問

2020-08-04 10:53

利潤是負的還用交稅款嗎?老師您算得稅款是隨口說的嗎?還是成了百分之五

靜如止水 追問

2020-08-04 10:53

利潤100交5元吧

郭老師 解答

2020-08-04 11:05

利潤100萬以內,所得稅稅率是5%

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你好,如果你單位利潤率很低,而且能按規定取得成本發票,是查賬征收好 如果成本無法取得發票,需要按核定征收 核定征收有是就需要繳納企業所得稅,而沒有免稅額度的
2018-03-29 11:44:31
你好!核定征收直接按收入的比例交稅。 而查賬征收是按利潤的比較交稅。
2017-08-03 10:20:27
查賬征收根據季度利潤總額來征收 核定征收一般是銷售收入*稅局核定征收率
2019-04-02 13:43:14
你好,核定征收就是企業所得稅=收入*應稅所得率*稅率 不可以即是核定征收又是查賬征收的,只能是一種征收方式的
2019-07-08 10:14:48
不一定,你沒有發票的成本費用適合核定征收
2019-04-30 11:23:37
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