小陳77 追問

2020-08-04 09:43

我來票的時(shí)候沒有做管理費(fèi)用，到第二個(gè)月才發(fā)現(xiàn)然后申報(bào)了個(gè)稅，可以直接做應(yīng)交稅費(fèi)？

小陳77 追問

2020-08-04 09:44

還是應(yīng)該把之前憑證的沖掉，重新做一筆管理費(fèi)用？

玲老師 解答

2020-08-04 09:45

你原來的分錄是怎樣做的？您是把所有的錢都支付給對(duì)方了嗎？如果是這樣，那您需要把個(gè)稅再收回來

小陳77 追問

2020-08-04 09:47

這筆錢公司給墊，應(yīng)該怎么做

玲老師 解答

2020-08-04 09:50

借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交個(gè)人所得稅貸，其他應(yīng)收款

小陳77 追問

2020-08-04 09:54

可以直接貸銀行存款，

小陳77 追問

2020-08-04 09:54

貸其他應(yīng)收款是什么意思，

玲老師 解答

2020-08-04 10:02

您好，帶其他應(yīng)收款就是這個(gè)錢是企業(yè)代墊的，然后企業(yè)再收回來，
您實(shí)際支付時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅貸銀行存款，

小陳77 追問

2020-08-04 10:19

那還是得把之前那邊分錄沖紅，重新做一筆借管理費(fèi)用5000其他應(yīng)收款800貸銀行存款5800，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)稅800貸其他應(yīng)收款800

玲老師 解答

2020-08-04 10:21

你好，您后面發(fā)的這個(gè)賬務(wù)處理可以

小陳77 追問

2020-08-04 10:33

其他應(yīng)收款的二級(jí)科目寫什么

玲老師 解答

2020-08-04 10:41

其他應(yīng)收款的二級(jí)科目寫  對(duì)方名稱