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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-08-04 09:38

您好,借管理費用,等貸銀行存款應交稅費,應交個人所得稅,實際繳納的時候借應交稅費,應交個人所得稅貸銀行存款

小陳77 追問

2020-08-04 09:43

我來票的時候沒有做管理費用,到第二個月才發現然后申報了個稅,可以直接做應交稅費?

小陳77 追問

2020-08-04 09:44

還是應該把之前憑證的沖掉,重新做一筆管理費用?

玲老師 解答

2020-08-04 09:45

你原來的分錄是怎樣做的?您是把所有的錢都支付給對方了嗎?如果是這樣,那您需要把個稅再收回來

小陳77 追問

2020-08-04 09:47

這筆錢公司給墊,應該怎么做

玲老師 解答

2020-08-04 09:50

借應交稅費,應交個人所得稅貸,其他應收款

小陳77 追問

2020-08-04 09:54

可以直接貸銀行存款,

小陳77 追問

2020-08-04 09:54

貸其他應收款是什么意思,

玲老師 解答

2020-08-04 10:02

您好,帶其他應收款就是這個錢是企業代墊的,然后企業再收回來,
您實際支付時借應交稅費,應交增值稅貸銀行存款,

小陳77 追問

2020-08-04 10:19

那還是得把之前那邊分錄沖紅,重新做一筆借管理費用5000其他應收款800貸銀行存款5800,借應交稅費應交個稅800貸其他應收款800

玲老師 解答

2020-08-04 10:21

你好,您后面發的這個賬務處理可以

小陳77 追問

2020-08-04 10:33

其他應收款的二級科目寫什么

玲老師 解答

2020-08-04 10:41

其他應收款的二級科目寫  對方名稱

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