pd9ref 追問

2020-08-03 20:38

但是她把完稅證明的金額，比如完稅證明附加稅那些稅費要150塊，她開到發票里面，假設原本零星物品的不含稅金額1000，增值稅100。但是把發票含稅金額開到1250。這樣的話，零星物品的價值其實是只有1000塊，這樣的話，我們做賬的含稅發票有1250，這個怎么做

郭老師 解答

2020-08-03 20:41

借庫存商品貸銀行存款1250。

pd9ref 追問

2020-08-03 20:43

但是物品的價值有沒有1250呀，這樣1250都可以稅前扣除了嗎？

pd9ref 追問

2020-08-03 20:44

物品的收據只有1000的，只是開發票開到了1250

郭老師 解答

2020-08-03 20:45

借庫存商品1250
貸銀行1000
營業外收入
可以抵扣所得稅1250

pd9ref 追問

2020-08-03 20:49

你怎么寫了一個營業外收入，營業外收入金額是多少

pd9ref 追問

2020-08-03 20:49

銀行存款你怎么寫1000，可以詳細解釋下嗎，

郭老師 解答

2020-08-03 20:52

你們實際支付了1000不是嗎
營業外收入金額250。

pd9ref 追問

2020-08-03 20:54

我們自己去開票，那些完稅證明的稅費都是我們自己出的呢

pd9ref 追問

2020-08-03 20:58

因為這些商品是我們不含稅買進來的，當時只有收據，價值1000，還有一個問題開票的金額比買進來的金額大，這樣沒事嗎？因為發票的一些稅費是我們那掏錢的，其實就是想這些稅費算進去發票里面，故意把開票金額變大，這樣沒事嗎？

pd9ref 追問

2020-08-03 20:59

麻煩具體解釋下

郭老師 解答

2020-08-03 20:59

發票金額，稅額分別是多少？先不管晚睡證明。

郭老師 解答

2020-08-03 20:59

先不管完稅，證明上面的你們支付了多少錢。

pd9ref 追問

2020-08-03 21:10

發票上的不含稅金額1136.4，稅額113.6，故意開大的，本來買的物品不含稅才1000

pd9ref 追問

2020-08-03 21:10

麻煩老師具體解釋下

郭老師 解答

2020-08-03 21:12

故意大開，你不就是想多做抵扣嗎？

pd9ref 追問

2020-08-03 21:15

對呀，想多做抵扣，這個行為可以?麻煩解釋，因為我們完稅證明這些附加稅錢也多，都是自己出的，所以開大點，把完稅的金額也都算進去了

pd9ref 追問

2020-08-03 21:16

老師能解釋下這個行為，因為我也剛接觸，也不算深入了解，只知道這么操作

郭老師 解答

2020-08-03 21:19

借庫存商品1250
貸銀行1000
營業外收入250
這個能理解嗎

pd9ref 追問

2020-08-03 21:22

理解不了，麻煩老師解釋下

郭老師 解答

2020-08-03 21:27

你們支付出去1000，對方給你開1250，相當于這個貨物，是1250，如果你解釋說是1000，屬于虛開發票。

郭老師 解答

2020-08-03 21:28

所以不支付的那一部分做營業外收入，相當于你們沒有支付。

pd9ref 追問

2020-08-03 21:34

我們直接進管理費用的，不是庫存商品，我想問這個1250是都可以稅前扣除嗎？是我們自己去稅務代開的，

pd9ref 追問

2020-08-03 21:35

為什么說相當我們沒有支付呀，這些增值稅都是我們自己出的

郭老師 解答

2020-08-03 21:37

把庫存商品改管理費用
可以
你們支付給個人了嗎
增值稅應該是給的稅務局

pd9ref 追問

2020-08-03 21:40

是呀，增值稅，附加稅我們都給了稅務局了，這個1250是都可可以稅前扣除掉?

郭老師 解答

2020-08-03 21:43

是的
可以稅前扣除