芬 - Shelly 追問

2020-08-03 19:13

前幾年是虧損，這一兩天是有利潤的，還要彌補之前的虧損

郭老師 解答

2020-08-03 19:15

不是問你企業的利潤，是你們周轉金這一塊有差額不

芬 - Shelly 追問

2020-08-03 20:04

我們是公攤的都實實在在進周轉金了！這個科目還有余額

郭老師 解答

2020-08-03 20:09

這個是不是代收代付的？

芬 - Shelly 追問

2020-08-03 20:10

是的，老師

郭老師 解答

2020-08-03 20:13

借銀行存款貸其他應付款借其他應付款貸銀行存款。

芬 - Shelly 追問

2020-08-03 20:16

現在是客戶交了周轉金，要交我們開票，但是這個周轉金是代扣代繳科目

郭老師 解答

2020-08-03 20:17

代收代付的，你跟他說開不了發票。

芬 - Shelly 追問

2020-08-03 20:21

但是客戶是繳費了，公攤的水電費

郭老師 解答

2020-08-03 20:21

你們是代收代付的，你可以讓自來水公司或者是電力公司開給他們。

郭老師 解答

2020-08-03 20:22

如果你給對方開發票，你應該做收入，不能做代收代付了。