王琳 追問

2020-08-03 16:19

我增加了利潤    106   但還是平不掉

王琳 追問

2020-08-03 16:23

老師看看我的年報表   是不是以前有虧損

meizi老師 解答

2020-08-03 16:25

你好  你往下面拉       看看 沒有看到虧損啊

王琳 追問

2020-08-03 16:27

老師你看看下面的報表

王琳 追問

2020-08-03 16:31

我上午在A105000納稅調整項目明細里第五  特別納稅調整應納稅所得里調增了106元，但沒調整過來，該怎么調才能把-26.5調為0

meizi老師 解答

2020-08-03 16:31

對的 你彌補了虧損  你要把金額做大點  不然 你的虧損彌補了還是退稅

王琳 追問

2020-08-03 16:33

老師的意思調增金額要大于虧損金額

meizi老師 解答

2020-08-03 16:35

嗯 是的 不然你彌補虧損 了還是會沖掉 你的金額 。 所以你把金額做大點 在去改賬 和改年報

王琳 追問

2020-08-03 16:40

去年虧損金額-9554.58     今年彌補虧損金額2576.58    結轉以后年度彌補的虧損額6978元    是不是把6978元  調增  然后再調整106元  才能平-26.5元

meizi老師 解答

2020-08-03 16:44

你好  就是你要拋開你們虧損彌補的部分  在去增加 你可以在表格里面試計算一下  用上面的公式來反推一下 。

王琳 追問

2020-08-03 16:51

不行，  我調增212   當時確定時時平了   但把所有的表都確認后  又是-26.5元了

meizi老師 解答

2020-08-03 17:08

你好   不應該  你要對應去改下明細表  你看下你改的金額是否涉及明細表的修改。 比如期間費用明細表  和其他納稅調整表的修改