小規(guī)模將自產(chǎn)的做福利發(fā)給員工，貸方是庫(kù)存商品，還是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入？

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-08-03 14:16

你好是你們主營(yíng)范圍的話自產(chǎn)的視同銷售你做借管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品

有魅力的星星追問(wèn)

2020-08-03 14:17

什么情況下貸庫(kù)存商品？

meizi老師解答

2020-08-03 14:21

你好比如你拿出去捐贈(zèng)給別人可以做借營(yíng)業(yè)外支出貸庫(kù)存商品進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

有魅力的星星追問(wèn)

2020-08-03 14:25

那小規(guī)模什么時(shí)候用3%，什么時(shí)候用5%稅率？

meizi老師解答

2020-08-03 14:26

你好要看你什么業(yè)務(wù) 比如銷售庫(kù)存商品或者服務(wù)類是按3% ; 不動(dòng)產(chǎn)租賃按5%

有魅力的星星追問(wèn)

2020-08-03 14:48

3%減按1%，差額是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，還是收益的另外一個(gè)科目？

meizi老師解答

2020-08-03 14:55

你好計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入去核算減免的2%

有魅力的星星追問(wèn)

2020-08-03 18:29

那小微企業(yè)的增值稅全免，也記入營(yíng)業(yè)外收入嗎？

meizi老師解答

2020-08-03 18:30

你好如果是全免的話是的也是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入去的

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