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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-08-03 13:43

借庫存現(xiàn)金 貸應交稅費,借應交稅費 貸以前年度損益調(diào)整,借 以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤

史莉娟 追問

2020-08-03 13:48

現(xiàn)在退回銀行賬戶  借銀行存款 貸應交稅費,借應交稅費 貸以前年度損益調(diào)整,借 以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤

maize老師 解答

2020-08-03 14:01

是的,是的是的,是的,

史莉娟 追問

2020-08-03 15:05

好的,謝謝老師

maize老師 解答

2020-08-03 15:18

好的,我先回復別的學員了

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企業(yè)所得稅賬務處理一般是進行幾個步驟:1.繳納企業(yè)所得稅;2.制作企業(yè)所得稅賬務處理憑證;3.進行分錄處理;4.清算結轉。其中,分錄處理是企業(yè)所得稅賬務處理中的一個重要環(huán)節(jié),一般包括以下幾個賬務處理憑證:一是企業(yè)所得稅應收賬款的形成,主要是按照“應交稅費——企業(yè)所得稅應收賬款——企業(yè)所得稅應付賬款”的順序,進行不同的財務處理;二是企業(yè)所得稅的計提,此時需要從損益類科目扣除應交稅費,填列計提支出,風險儲備及保險金支出等;三是稅金支出,對應企業(yè)所得稅應付款。拓展知識:企業(yè)所得稅分錄處理中,還有一種是房地產(chǎn)行業(yè)的分錄處理。一般是建立“房地產(chǎn)開發(fā)費用——房地產(chǎn)開發(fā)收入”這樣一條憑證線,這里涉及到應交稅金計提、收入稅負計算、收入稅負確認,以及計算收入總額扣除限額后的凈收入,對應的分別進行科目的支出及收入處理。
2023-02-24 20:03:26
借庫存現(xiàn)金 貸應交稅費,借應交稅費 貸以前年度損益調(diào)整,借 以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤
2020-08-03 13:43:21
您好!借應交稅費應交增值稅 貸營業(yè)外收入 所得稅有利潤就要交。 借所得稅費用 貸應交稅費-應交所得稅
2017-06-21 15:49:07
你好,不需要針對減免部分的企業(yè)所得稅做分錄
2018-10-24 19:19:57
一、 匯算清繳后(全年應納稅額小于已預繳稅額),退稅會計分錄 借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時結轉以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 實際收到退回的稅款時: 借:銀行存款 貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 二、 匯算清繳后(全年應納稅額大于已預繳稅額),補稅會計分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 同時結轉以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 實際補繳企業(yè)所得稅時: 借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2024-01-03 09:17:20
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