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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-08-03 11:21

直接減少公司當月的應發工資數據。

曉傅 追問

2020-08-03 11:22

那計提工資時就多了呀

江老師 解答

2020-08-03 11:26

計提工資多了,就是沖銷多計提的工資
扣員工的工資,本身就是減少了應發工資的數據

曉傅 追問

2020-08-03 11:32

那發放的時候,多計提的要怎么做呢

江老師 解答

2020-08-03 11:34

發放時按實際的發放數據進行做分錄。同時沖銷原計提工資的數據,再按實際發放的工資,重新計提,也就是沖銷多計提的工資數據

曉傅 追問

2020-08-03 11:41

是這樣列分錄嗎

江老師 解答

2020-08-03 11:45

就按你的思路處理。
一、計提時按8000元計提工資,分錄是:
借:管理費用——工資8000
貸:應付職工薪酬——工資8000
二、發放時按8000元發放工資,分錄是:
 借:應付職工薪酬——工資8000
貸:應交稅費——應交個人所得稅90
貸:銀行存款7910
三、繳納個人所得稅時的分錄是:
借:應交稅費——應交個人所得稅90
貸:銀行存款90
四、假定這個人扣工資3000元,只發放5000元,分錄是:
借:應付職工薪酬——工資5000
貸:銀行存款5000
五、現在多計提應付職工薪酬3000元,沖銷的分錄是:
1、借:管理費用——工資-8000
貸:應付職工薪酬——工資-8000
2、借:管理費用——工資5000
貸:應付職工薪酬——工資5000

曉傅 追問

2020-08-03 11:53

沖銷的這筆計提工資是要用紅字沖銷嗎

江老師 解答

2020-08-03 11:53

你看我寫的分錄是負數,就是紅字沖銷了,用紅筆寫分錄8000元

曉傅 追問

2020-08-03 12:08

報表平不了,還差8024

江老師 解答

2020-08-03 12:09

報表平不了,可能是報表公式的問題,直接找具體的哪個數據沒有在報表中列示

曉傅 追問

2020-08-03 12:11

怎么找具體數據呢

江老師 解答

2020-08-03 12:11

根據會計一級科目科目余額表,進行編制財務報表

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那么這個是屬于管理不善造成的損失,計入到你的管理費用處理。
2020-01-15 21:12:11
你好,需要做更正申報的 是否合理這個需要結合當地的工資水平,所在崗位等
2016-07-01 16:05:24
直接減少公司當月的應發工資數據。
2020-08-03 11:21:54
如果是公司承擔的話, 借:管理費用、生產成本、制造費用等(要看該員工是什么部門的) 貸:應付職工薪酬 付的時候 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款、現金等 如果要是公司墊付的話 借:其他應收款 貸:現金、銀行存款等 工傷陪護人員的工資應作為福利費,發生時: 借:管理費用—職工福利 貸:應付職工薪酬—職工福利費 支付工傷陪護人員的工資: 借:應付職工薪酬—職工福利費 貸:庫存現金 注:工傷陪護人員的工資,如果企業有工會,也可以在工會報銷支付,但這時企業不做會計處理,而是用工會經費會計處理。
2019-09-29 14:18:18
http://wenda.haosou.com/q/1367692934068765?src=130 看看這里對你有幫助
2015-11-30 10:32:58
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