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小趙老師

職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師

2020-08-02 19:11

您好，如果您收到發票的時候入賬科目為待認證進項稅額，則本月認證后需要將待認證進項稅額轉入到進項稅額科目，是需要做賬的。如果您當時直接就是入的進項稅額，則不需要再記賬。但是第一種方法是合理的。

紫色憂郁1980 追問

2020-08-02 19:13

我之前計入的是待認證進項稅額，那我8月份才認證的發票，是不是借應交稅費應交增值稅進項稅額 貸應交稅費應交增值稅 待認證進項稅額

小趙老師 解答

2020-08-02 19:15

您好，對的，您的理解正確。這樣待認證進項稅額期末余額就是零。

紫色憂郁1980 追問

2020-08-02 19:16

嗯嗯，不過有留抵稅額，是不是可以不用管了

小趙老師 解答

2020-08-02 19:26

您好，是的，企業是一個持續經營的，有留抵也很正常。

紫色憂郁1980 追問

2020-08-02 19:27

留抵稅額不用做分錄吧

小趙老師 解答

2020-08-02 19:29

您好，不需要的，他是進項多于銷項的一個余額，是不需要單獨做賬的。

紫色憂郁1980 追問

2020-08-02 19:29

好的，謝謝

小趙老師 解答

2020-08-02 19:29

不客氣，感謝您的咨詢，如對您有所幫助，請幫忙給個評價，謝謝

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相關問題討論
借：應交稅金-待抵扣進項稅
2019-12-20 11:00:00
你好，你司需要到稅務局開已納稅證明就可以憑你司的記賬聯復印件認證及入賬。
2017-09-20 11:27:40
您好，可以抵扣聯復印件入賬
2019-12-09 21:04:53
您好，如果您收到發票的時候入賬科目為待認證進項稅額，則本月認證后需要將待認證進項稅額轉入到進項稅額科目，是需要做賬的。如果您當時直接就是入的進項稅額，則不需要再記賬。但是第一種方法是合理的。
2020-08-02 19:11:57
同學你好，抵扣聯是單獨存放的；
2021-04-13 10:27:24
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