老師：我公司是小規模納稅人，服務業，從事化糞池處理服務，現有管道維修業務發生，我們是包給別人做的，比如維修費是10萬，我們收1萬管理費（交稅款等），我公司帳務怎么處理？

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2016-07-12 23:22

老師：我們營業執照上有（工程施工）資質，1）開10萬的發票（公司想上市要業績），還是就開1萬的發票（實收的錢），別的不管。2）我們開10萬票，讓對方去稅局開9萬給我們做成本，3）我們開10萬的票，用合同做附件做9萬成本。或者應是其它做法，煩請老師指導下，我不知怎么做好，謝謝！！

謹慎的摩托追問

2016-07-14 19:11

老師：不是掛靠，是長期合作，選哪個好

鄒老師解答

2016-07-12 15:06

借；銀行存款 10 貸；主營業務收入應交稅費
借；主營業務成本貸；銀行存款

鄒老師解答

2016-07-13 06:48

你好，如果是掛靠，通常采用第二種方式

鄒老師解答

2016-07-14 19:18

你好，也是第二種

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