你好，建筑勞務(wù)公司先開票再在項目所在地預(yù)交稅款，需要填寫什么資料嗎

小趙老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2020-08-02 12:48

您好，需要填寫預(yù)交增值稅稅款表的。還需要有外管證，經(jīng)辦人身份證復(fù)印件，合同復(fù)印件，營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。一般情況是先預(yù)交再開票的

精選問題

甲方代發(fā)農(nóng)民工工資，個稅也由甲方申報，甲方的應(yīng)收問

你好，甲方的應(yīng)收款是什么。是你們要找甲方收的錢嗎答
公司發(fā)生的銷售費用，管理費用（除辦公用品），大部分都問

您好，費用類的，一般不用交印花稅答
老師，實務(wù)中，是不是私人轉(zhuǎn)給企業(yè)的款項，都要報無票問

你好，除了往來款和投資，其他的是可以答
老師，比如我從事會計行業(yè)，我報課會計學(xué)堂學(xué)習(xí)會計問

你好，公司如果給你報銷，就入職工教育經(jīng)費。答
@郭老師，發(fā)票抵扣勾選有沒有什么限制，后面日期的發(fā) 問

發(fā)票抵扣勾選的限制主要包括時間、發(fā)票狀態(tài)和類型等方面：時間限制：增值稅專用發(fā)票等扣稅憑證需在發(fā)票開具之日起 360 天內(nèi)完成認(rèn)證或勾選確認(rèn)，并在認(rèn)證相符或勾選確認(rèn)的次月納稅申報期內(nèi)申報抵扣，逾期其進項稅額不予抵扣。發(fā)票狀態(tài)和類型限制：必須是由增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)開具的、尚未申報抵扣的正常狀態(tài)且金額為正數(shù)的進項發(fā)票，作廢、失控、紅沖等異常狀態(tài)的發(fā)票不能進行抵扣勾選。勾選順序通常沒有嚴(yán)格要求，后面日期的發(fā)票可以先勾選，一般對抵扣結(jié)果沒有實質(zhì)性影響。答

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老師，比如我從事會計行業(yè)，我報課會計學(xué)堂學(xué)習(xí)會計問

@郭老師，發(fā)票抵扣勾選有沒有什么限制，后面日期的發(fā) 問

在線提問累計解決 549個問題

親愛的學(xué)員你好，我是來自會計學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

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@郭老師，發(fā)票抵扣勾選有沒有什么限制，后面日期的發(fā) 問

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