- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2020-08-02 12:05
您好,請參考以下內容填寫,謝謝。第2欄“本期認證相符且本期申報抵扣”,填寫本期認證相符本期申報抵扣的防偽稅控增值稅專用發票情況,應與第35欄“本期認證相符的全部防偽稅控增值稅專用發票”減第24欄“本期已認證相符且本期未申報抵扣”后的數據相等。
第3欄“前期認證相符且本期申報抵扣”,填寫以前期認證相符本期申報抵扣的防偽稅控增值稅專用發票情況,應與第23欄“期初已認證相符但未申報抵扣”加第24欄“本期已認證相符且本期未申報抵扣”減第25欄“期末已認證相符但未申報抵扣”后數據相等。
相關問題討論

您好!必須抵扣,可以留抵。
2017-05-16 11:01:13

您好,請參考以下內容填寫,謝謝。第2欄“本期認證相符且本期申報抵扣”,填寫本期認證相符本期申報抵扣的防偽稅控增值稅專用發票情況,應與第35欄“本期認證相符的全部防偽稅控增值稅專用發票”減第24欄“本期已認證相符且本期未申報抵扣”后的數據相等。
第3欄“前期認證相符且本期申報抵扣”,填寫以前期認證相符本期申報抵扣的防偽稅控增值稅專用發票情況,應與第23欄“期初已認證相符但未申報抵扣”加第24欄“本期已認證相符且本期未申報抵扣”減第25欄“期末已認證相符但未申報抵扣”后數據相等。
2020-08-02 12:05:10

這個是輔導期情況才填寫
2019-02-18 09:51:48

你好
你們是一般納稅人輔導期的嗎
2021-02-06 18:50:12

您好,申報表不需要填寫這個不抵扣的金額的
2019-12-06 15:05:27
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小楠不難?? 追問
2020-08-02 12:21
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2020-08-02 12:24
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2020-08-02 12:37
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2020-08-02 12:37
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2020-08-02 12:38