單純的嚓茶 追問

2020-08-01 20:03

老師，我這是內賬，您指點一下分錄可以嗎？

QQ老師 解答

2020-08-01 20:08

你好，收款時計入其他應付款，付款時，差額計入你們的主業務收入，剩余的沖減，你們的其他應付款就可以。

單純的嚓茶 追問

2020-08-01 20:21

收款時   借:銀存15000  貸:其他應付款付款時   借::其他應付款15000      貸銀存10000       主行業務收入5000

QQ老師 解答

2020-08-01 20:36

你好.貸方還有銷項稅

單純的嚓茶 追問

2020-08-01 20:41

哦，好的，我們是內賬就沒做銷項稅，但我們這筆錢是先付的，是不是先做預付賬款，收到銀存時沖預付，差額做主收入呢？

QQ老師 解答

2020-08-01 20:49

你好！內賬可以這樣處理的