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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-08-01 16:27

你好
天貓積分的發票嗎

超帥的板凳 追問

2020-08-01 16:30

賬務是不是這樣處理?
1、借:銷售費用-促銷費
      貸:其他業務收入
       應交稅費-應交增值稅-銷項
2、借:應交稅費-應交增值稅-銷項
貸    :應交稅費-未交增值稅
3、借:營業稅金及附加
      貸:應交稅金
          其他應交款-教育
          其他應交款-地方教育

4、結轉

郭老師 解答

2020-08-01 16:32

第二個借應交稅費應交增值稅銷項貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費未交增值稅

超帥的板凳 追問

2020-08-01 16:37

老師,就是我少了一筆,其他分錄沒錯對吧

郭老師 解答

2020-08-01 16:40

不是少了一筆
銷項結轉到轉出未交增值稅
你的直接轉到了未交增值稅
第三個借稅金及附加貸應交稅費地方教育/教育附加
不用其他應交款這個科目很早的

超帥的板凳 追問

2020-08-01 16:42

好的,謝謝

郭老師 解答

2020-08-01 16:44

不用客氣的
工作愉快

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相關問題討論
你好,借;銷售費用,貸;其他應付款——客服
2020-08-20 09:07:41
你好 天貓積分的發票嗎
2020-08-01 16:27:42
想學的人數超過一百人,我們就會制作課程的
2016-02-19 11:01:46
http://www.qmyseed.com/demand.php 各位學員請看一下這里,你們把想學的課程,但是我們這邊又沒有的 在這里提交 超過100人申請的我們就會考慮開
2016-01-26 09:05:01
外帳的話,在會計上是得算銷售收入(銀行可不會把你的收入因屬虛假交易而剔除),畢竟天貓店鋪賬戶是走開戶賬戶的。 內帳的話,那就好說了,全部算廣告宣傳成本咯,損益類賬戶,做在營業費用里。
2021-12-08 13:32:19
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