玲老師 解答

2020-08-01 15:34

實(shí)際應(yīng)收賬款這一家財(cái)務(wù)做分錄，借其他應(yīng)付款貸應(yīng)收賬款

阿歐 追問

2020-08-01 15:35

簽了，我怎么做賬，？

阿歐 追問

2020-08-01 15:35

和建筑公司沒聯(lián)系了嗎？

玲老師 解答

2020-08-01 15:37

建筑公司應(yīng)收賬款減少了，應(yīng)收賬款這個(gè)單位的會(huì)計(jì)這樣寫分錄，借其他應(yīng)付款貸應(yīng)收賬款

阿歐 追問

2020-08-01 15:41

建筑公司
借：其他應(yīng)付賬款—農(nóng)貿(mào)公司
  貸：應(yīng)收賬款—房地產(chǎn)公司

農(nóng)貿(mào)公司
借：固定資產(chǎn)—商鋪
  貸：其他應(yīng)收款—建筑公司

老師分錄這樣做嗎？

玲老師 解答

2020-08-01 15:42

您好，您這兩筆分錄是正確的

阿歐 追問

2020-08-01 15:43

老師，商鋪屬于固定資產(chǎn)，我是不是需要折舊，我這個(gè)怎么做？

玲老師 解答

2020-08-01 15:46

您好，是的，商鋪屬于固定資產(chǎn)，房產(chǎn)按20年計(jì)提折舊

阿歐 追問

2020-08-01 15:49

我折舊到費(fèi)用里面嗎？

阿歐 追問

2020-08-01 15:50

具體商鋪用來干啥，我不清楚

玲老師 解答

2020-08-01 15:51

那您問一下，具體做什么用的？如果是用來出租的折舊，可以記成本，如果是辦公的呀，折舊計(jì)管理費(fèi)用，辦公費(fèi)

阿歐 追問

2020-08-01 15:53

出租的話，我怎么記賬？

玲老師 解答

2020-08-01 15:55

收到租金時(shí)借銀行存款貸，其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，折舊時(shí)借其他業(yè)務(wù)成本貸，累計(jì)折舊

阿歐 追問

2020-08-01 15:58

謝謝老師

玲老師 解答

2020-08-01 15:59

你好，不客氣，祝您工作學(xué)習(xí)愉快，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決，請對老師的回復(fù)給予評價(jià)