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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-08-01 14:57

您好,送客戶的記招待費進項不能抵扣

管管9839 追問

2020-08-01 15:04

請問老師,這份專票我現在要不要抵扣?發票金額:1000元,金額:884.96元,稅額:115.04元,請問這個會計分錄怎么做?

玲老師 解答

2020-08-01 15:05

您好,您收到這個專用發票不抵扣

玲老師 解答

2020-08-01 15:06

借管理費用,業務招待費,應交稅費應交增值稅進稅額貸,銀行存款
借管理費用招待費,貸進項稅額轉出

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相關問題討論
貸款服務的不可以 如果是手續費的可以。
2022-03-21 09:28:46
你好,做進項轉出的。
2020-06-23 17:51:36
你好 按1%的進項抵扣
2020-04-06 16:02:33
可以,你們是一般納稅人,要是可以抵扣范圍,那就可以抵扣
2020-03-09 15:55:51
學員,要看一下葡萄酒的用途,若是用來生產經營用的其進項稅額就是可以抵扣的,若是用于招待、職工福利等非生產經營用的就是不可以抵扣的。
2019-09-12 10:41:10
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