終于等到你 追問

2020-08-01 10:35

平時只往來，不存在借款和貨款

郭老師 解答

2020-08-01 10:38

往來得有個業務，人家白送給你們錢嗎

終于等到你 追問

2020-08-01 10:44

不啊，分公司的收入和支出都是通過總部

郭老師 解答

2020-08-01 10:46

非獨立核算的嗎
在一個地區的嗎

終于等到你 追問

2020-08-01 10:48

獨立核算，不一個地方，所以全部走的往來

郭老師 解答

2020-08-01 10:49

那就是兩個公司
其他應付款或者其他應收款

終于等到你 追問

2020-08-01 10:53

對的，我們一直通過其他應收掛的，現在公戶凍結怎么弄？？

郭老師 解答

2020-08-01 10:56

還是通過分公司收款
還是個人

終于等到你 追問

2020-08-01 10:59

分公司收款，平時分錄借:銀行，貸:應收

郭老師 解答

2020-08-01 11:00

借其他應收款貸應收賬款

終于等到你 追問

2020-08-01 11:01

為什么變成了賬款

郭老師 解答

2020-08-01 11:02

委托分公司收款，需要還錢
相當于借款的
應收賬款二級科目是對方企業，相當于你確認收入

郭老師 解答

2020-08-01 11:02

也可以把應收賬款該主營業務收入應交稅費
第一個問題第一個回復應該給你回了

終于等到你 追問

2020-08-01 14:03

不是委托收款，她們收的是自己的錢，只是老板覺得那邊不能放很多資金才放到總部

郭老師 解答

2020-08-01 14:04

以什么名義給總部

終于等到你 追問

2020-08-01 14:09

就是收入轉入公司，申請款項公司轉給他們

郭老師 解答

2020-08-01 14:09

后期這個錢會還給分公司嗎？

終于等到你 追問

2020-08-01 14:11

我也不知道，估計不會，那邊公司的費用都是從總部轉給他們

郭老師 解答

2020-08-01 14:12

那就當做是管理費，總公司確認收入，分公司做支出。