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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2020-07-31 15:09

固定資產明細賬，不用結轉。只有出現固定資產變賣、處置，或損耗、毀損時才存在結轉
借：固定資產清理
借：累計折舊
貸：固定資產

任性的豆芽 追問

2020-07-31 15:17

不是這個意思  我是剛接手工作  順著原來的賬記的  原來就是明細賬上提了折舊 。就比如  3月份計提折舊700下一行就是本月合計  然后累計  我意思這個累計到了下一年不要管嗎 就是當年累計當年的數就行嗎

江老師 解答

2020-07-31 15:20

次年時重新做本月合計、本年累計，上年的數據就是余額結轉下年。

任性的豆芽 追問

2020-07-31 15:34

意思是結轉過來繼續累計  不和上年發生瓜葛

任性的豆芽 追問

2020-07-31 15:34

意思是結轉過來繼續累計  不和上年發生瓜葛

任性的豆芽 追問

2020-07-31 15:35

這個單位是月月 合計 累計 其實不用這么麻煩吧   每月合計  12月一累計

江老師 解答

2020-07-31 21:10

直接結轉，與上年沒有發生關系，一年一結束，只結轉余額，次年重新按月合計，按年合計

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累計折舊明細賬和固定資產明細賬的核對，可以按照以下步驟進行： 1.檢查固定資產記錄：檢查固定資產記錄，確保每一件固定資產的信息都是準確的。 2.檢查累計折舊記錄：檢查累計折舊記錄，確保折舊計算是正確的。 3.比較記錄：將固定資產和累計折舊記錄進行比較，查看是否存在任何差異。 4.分析差異：如果發現差異，需要分析差異的原因，是否是因為數據錄入錯誤，還是因為折舊計算錯誤。 5.解決差異：如果需要，對差異進行修正。
2023-11-21 10:34:58
你好，新購入的固定資產，是需要做固定資產明細賬的
2021-12-18 15:21:26
你好； 你有固定資產模塊的話 就不用的。? 除非你沒有這個軟件模塊 就需要單獨買賬本登記下??
2021-11-23 14:19:49
你好 要咨詢一下你這個軟件 的客服
2021-03-26 11:17:48
你好，折舊是在累計折舊體現的
2017-10-31 22:00:43
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